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問(wèn)題已解決

老師是這樣的,這個(gè)月紅沖了上個(gè)月一張專(zhuān)票,并且重開(kāi)了一個(gè)藍(lán)票給對(duì)方,8月份增值稅我是要正常申報(bào)嗎

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/12 17:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是這樣的
2022 09/12 17:17
84785016
2022 09/12 17:21
那9月的時(shí)候是怎么申報(bào)呢
鄒老師
2022 09/12 17:21
你好,10月份申報(bào)9月份的時(shí)候,按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的收入,稅額填寫(xiě)申報(bào)?
84785016
2022 09/12 17:26
有具體流程嗎。我們是銷(xiāo)售方
鄒老師
2022 09/12 17:27
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
84785016
2022 09/12 17:28
這個(gè)沖紅發(fā)票和藍(lán)票金額是一樣的。相抵后是0
鄒老師
2022 09/12 17:28
你好,比如總的藍(lán)字發(fā)票100萬(wàn),紅字發(fā)票10萬(wàn),那就是按90萬(wàn) 進(jìn)行申報(bào)?
84785016
2022 09/12 17:30
這個(gè)沖紅發(fā)票和藍(lán)票金額是一樣的。相抵后是0,那就是按照零申報(bào)做嗎
鄒老師
2022 09/12 17:32
你好,如果沒(méi)有其他發(fā)票,那就是按0申報(bào)的
84785016
2022 09/12 17:36
8月正常申報(bào)的發(fā)票,在今年3月份有一張大于銷(xiāo)項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)怎么做申報(bào)啊,系統(tǒng)顯示負(fù)數(shù)了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額比較大,
鄒老師
2022 09/12 17:37
你好,現(xiàn)在的另外一個(gè)問(wèn)題了嗎?
84785016
2022 09/12 17:41
我重新提問(wèn)了,老師你接一下
鄒老師
2022 09/12 17:41
不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合
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