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問題已解決

老師是這樣的,這個月紅沖了上個月一張專票,并且重開了一個藍票給對方,8月份增值稅我是要正常申報嗎

84785016| 提問時間:2022 09/12 17:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是的,是這樣的
2022 09/12 17:17
84785016
2022 09/12 17:21
那9月的時候是怎么申報呢
鄒老師
2022 09/12 17:21
你好,10月份申報9月份的時候,按正數發票減去負數發票之后的收入,稅額填寫申報?
84785016
2022 09/12 17:26
有具體流程嗎。我們是銷售方
鄒老師
2022 09/12 17:27
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785016
2022 09/12 17:28
這個沖紅發票和藍票金額是一樣的。相抵后是0
鄒老師
2022 09/12 17:28
你好,比如總的藍字發票100萬,紅字發票10萬,那就是按90萬 進行申報?
84785016
2022 09/12 17:30
這個沖紅發票和藍票金額是一樣的。相抵后是0,那就是按照零申報做嗎
鄒老師
2022 09/12 17:32
你好,如果沒有其他發票,那就是按0申報的
84785016
2022 09/12 17:36
8月正常申報的發票,在今年3月份有一張大于銷項的進項發票,這個怎么做申報啊,系統顯示負數了,這個進項發票金額比較大,
鄒老師
2022 09/12 17:37
你好,現在的另外一個問題了嗎?
84785016
2022 09/12 17:41
我重新提問了,老師你接一下
鄒老師
2022 09/12 17:41
不同問題,請分別提問,謝謝配合
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