問題已解決
你幫看看我的這個分錄有無問題?



你好
第三步結轉:
免抵稅額:
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-應交增值稅(出口遞減內銷產品應納稅額)
其他都沒有問題
2022 09/20 14:35

84784993 

2022 09/20 14:47
這樣的話,我的貸方:應交稅金---應交增值稅(出口退稅)還有10的余額,不平

84784993 

2022 09/20 14:49
應交稅金---應交增值稅(轉出未交增值稅)貸方也有10的余額

Lemon 老師 

2022 09/20 15:40
你好,出口退稅金額是20,不是10

84784993 

2022 09/20 16:02
還是不對[破涕為笑]

Lemon 老師 

2022 09/20 16:13
你實際的賬上應交稅費-應交增值稅下方除了轉出未交增值稅,其他科目是否還有余額,你截圖里邊的數據不完整,
月末需要將應交稅費——應交增值稅(進項稅額/已交稅金/銷項稅額抵減/出口抵減內銷產品應納稅額/減免稅額)這些科目都過渡到轉出未交增值稅下
