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84784993| 提問時間:2022 09/20 14:25
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Lemon 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 第三步結轉: 免抵稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(出口遞減內銷產品應納稅額) 其他都沒有問題
2022 09/20 14:35
84784993
2022 09/20 14:47
這樣的話,我的貸方:應交稅金---應交增值稅(出口退稅)還有10的余額,不平
84784993
2022 09/20 14:49
應交稅金---應交增值稅(轉出未交增值稅)貸方也有10的余額
Lemon 老師
2022 09/20 15:40
你好,出口退稅金額是20,不是10
84784993
2022 09/20 16:02
還是不對[破涕為笑]
Lemon 老師
2022 09/20 16:13
你實際的賬上應交稅費-應交增值稅下方除了轉出未交增值稅,其他科目是否還有余額,你截圖里邊的數據不完整, 月末需要將應交稅費——應交增值稅(進項稅額/已交稅金/銷項稅額抵減/出口抵減內銷產品應納稅額/減免稅額)這些科目都過渡到轉出未交增值稅下
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