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問題已解決

公司去年12的收入沒有確認,做到今年9月確認收入,需要計算企業所得稅嗎?

84785040| 提問時間:2022 09/22 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要的,去年沒有繳納的需要。
2022 09/22 09:48
84785040
2022 09/22 11:22
利潤總額是負數金額
84785040
2022 09/22 11:24
去年一直虧損,去年12月收入,今年確認收入,還是虧損的,利潤總額還是負數,還需要計提所得稅嗎?
郭老師
2022 09/22 11:24
靠,去年你申報了沒有?
郭老師
2022 09/22 11:24
你好,去年你申報了。
84785040
2022 09/22 11:25
去年沒有申報收入
郭老師
2022 09/22 11:25
好,那就在今年申報的。
郭老師
2022 09/22 11:25
利潤是虧損的,不需要集體的,不需要繳納,不用做。
84785040
2022 09/22 11:26
代賬公司做的 沒有做進去,21年度匯算清繳也沒有報的。今年9月才發現,就補在這個月做收入。
郭老師
2022 09/22 11:27
你好,那就在這個月補上補申報。
84785040
2022 09/22 11:27
在今年申報去年的收入,有什么問題沒
郭老師
2022 09/22 11:27
稅款少繳納了,晚交納了,晚申報了。
84785040
2022 09/22 11:29
不會被罰款吧!
郭老師
2022 09/22 11:30
一般沒有罰款的,罰款很少有的
84785040
2022 09/22 11:30
總收入算起來沒有超過15萬,
郭老師
2022 09/22 11:30
同學回復了,看一下的。
84785040
2022 09/22 11:32
老師,是不是利潤總額為負數時或免企業企業所得稅時,那就不用做計提企業所得稅了是嗎?
郭老師
2022 09/22 11:33
對的,是的,是這么做。
84785040
2022 09/22 11:36
可以直接掛其他應付款 -法人嗎?還是說只能掛其他應付款-我的名字
郭老師
2022 09/22 11:38
你好,具體的什么業務?
84785040
2022 09/22 11:40
法人轉錢給我,我后面又轉對公賬戶,這樣怎么做賬呢?
郭老師
2022 09/22 11:44
借其他應收款,你貸其他應付款,老板 借銀行存款貸其他應收款你
84785040
2022 09/22 11:52
拿什么憑證做附件支撐呢!?
郭老師
2022 09/22 11:53
第一個個人轉給個人的銀行回單,第二個公戶銀行回單。
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