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10000元的出口收入,客戶直接扣500元傭金后匯款9500到帳,是國外客戶,稅務局要求代扣代交增稅和企業所得稅!客戶只扣500元傭金,不管稅費,請問有關分錄和稅費怎樣計算!客戶扣收入的5%的傭金

84784979| 提問時間:2022 09/29 21:16
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那你這邊就是借銀行存款9500,借銷售費用500,貸應收賬款1萬。
2022 09/29 21:30
陳詩晗老師
2022 09/29 21:30
然后就是關于要給稅務局交的增值稅和企業所得稅,你沒有扣回來,就只有單位承擔,單位承擔之后放到營業外支出。
84784979
2022 09/29 21:35
請問傭金的增稅和企業所得稅的稅率分別是多少?
84784979
2022 09/29 21:37
另外,稅務局要求申報出口退稅應扣除傭金,那么增值稅申報的出口收入和報關單的收入有差額,這樣屬于正常嗎
陳詩晗老師
2022 09/29 21:53
增值稅6%,企業所得稅源泉扣繳10%,這個社會有差異,到時候寫說明。
84784979
2022 09/29 21:56
稅率我要問下稅務局?
陳詩晗老師
2022 09/29 21:58
稅率的話就是按這個稅率代扣代繳就行了呀,你如果說覺得不確定,你也可以問稅務局啊。
84784979
2022 09/29 22:04
500元傭金的增稅是30元,企業所得稅是50元
陳詩晗老師
2022 09/29 22:04
對的對的沒問題的。
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