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10000元的出口收入，客戶直接扣500元傭金后匯款9500到帳，是國外客戶，稅務局要求代扣代交增稅和企業所得稅！客戶只扣500元傭金，不管稅費，請問有關分錄和稅費怎樣計算！客戶扣收入的5%的傭金
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那你這邊就是借銀行存款9500，借銷售費用500，貸應收賬款1萬。
2022 09/29 21:30
陳詩晗老師 
2022 09/29 21:30
然后就是關于要給稅務局交的增值稅和企業所得稅，你沒有扣回來，就只有單位承擔，單位承擔之后放到營業外支出。
84784979 
2022 09/29 21:35
請問傭金的增稅和企業所得稅的稅率分別是多少？
84784979
2022 09/29 21:37
另外，稅務局要求申報出口退稅應扣除傭金，那么增值稅申報的出口收入和報關單的收入有差額，這樣屬于正常嗎
陳詩晗老師
2022 09/29 21:53
增值稅6%，企業所得稅源泉扣繳10%，這個社會有差異，到時候寫說明。
84784979
2022 09/29 21:56
稅率我要問下稅務局？
陳詩晗老師
2022 09/29 21:58
稅率的話就是按這個稅率代扣代繳就行了呀，你如果說覺得不確定，你也可以問稅務局啊。
84784979
2022 09/29 22:04
500元傭金的增稅是30元，企業所得稅是50元
陳詩晗老師
2022 09/29 22:04
對的對的沒問題的。
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