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勞務派遣全額開具5%簡易發票,發放的工資部分可以抵扣增值稅嗎?

84784982| 提問時間:2022 10/10 11:01
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,可以差額征的相當是抵扣了
2022 10/10 11:03
84784982
2022 10/10 11:13
就是比如我這個項目總款項2萬,我開簡易發票5%,稅額20000/1.05*0.05=952.38;工資支出1萬,稅額按照10000/1.05*0.05=476.19抵扣,最后交稅952.38-476.19=476.19,最后實繳476.19。這么算對嗎?我開的是5%的簡易發票,不是差額發票,而且工資也沒有發票,只有工資單,我不確定是不是可以這樣抵扣,麻煩您幫我看一下,謝謝
易 老師
2022 10/10 11:41
是的沒錯, 是這樣的
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