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如果9月發生的費用已經支付，10月份才收到發票 我這倆個月該怎么做分錄？
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借管理費用貸銀行存款，
十月份借其他應付款，借管理費用負數，
然后再做發票的，借管理費用貸其他應付款。
2022 10/10 12:49
84784970 
2022 10/10 12:54
已經支付了 為啥還要用其他應付款這個科目呢
郭老師 
2022 10/10 12:56
你好，借銀行存款，貸管理費用，你的銀行存款退回來了嗎？有銀行回單嗎？沒有的話用一個科目代替就是了。
84784970
2022 10/10 13:33
哦 這個是不是就是9月份暫估了一下，如果10月收回來的是專票，沖回費用后，再做一筆收到發票的
郭老師
2022 10/10 13:34
借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款，最后一個分錄改成這個。
84784970
2022 10/10 14:10
好的 老師 哪像對公戶扣的手續費 電話費這些沒有發票，做賬直接附銀行回單，年末企業所得稅匯算清繳 需要調增的嗎？
郭老師
2022 10/10 14:10
對的，是的，是這么做的。
84784970
2022 10/10 14:15
有人說不需要調增[暈]
郭老師
2022 10/10 14:19
需要調整的，因為沒有發票。
84784970
2022 10/10 14:21
是不是所有費用沒有發票的都要調增，收據什么的都不算發票
郭老師
2022 10/10 14:23
工資的，不需要發票
其他的需要
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