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問題已解決

這三道題求答案

nmg15891762250| 提問時間:2022 10/12 20:26
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
您可以參考以下思路自己做下這三道題目: 增值稅: 銷項(xiàng)稅額=含稅銷售額/(1+適用稅率)×適用稅率 進(jìn)項(xiàng)稅額=含稅銷售額/(1+適用稅率)×適用稅率,題目中給出專票上的稅額的,可以直接取用。 涉及銷售自己使用過不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn),按3%減按2%計(jì)稅,適用簡易計(jì)稅,應(yīng)交增值稅=含稅銷售額/(1+3%)×2% 銷售自建不動產(chǎn),適用簡易計(jì)稅的,應(yīng)交增值稅=含稅銷售額/(1+5%)×5%. 企業(yè)所得稅: 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%。 企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費(fèi),不超過工資、薪金總額2%的部分準(zhǔn)予扣除。 企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資、薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。 企業(yè)在2018年1月1日至2023年12月31日新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計(jì)算折舊。 企業(yè)每一納稅年度發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出合并計(jì)算,除國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收人15%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。 企業(yè)當(dāng)年發(fā)生以及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的公益性捐贈支出,不超過年度利潤總額12%的部分,準(zhǔn)予扣除。 自2018年1月1日至2023年12月31日,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按照規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,再按照研究開發(fā)費(fèi)用的75%加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%攤銷。(制造業(yè)企業(yè)自2021年1月1日起,比例為100%。) 應(yīng)納稅所得額=會計(jì)利潤+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減
2022 10/13 10:16
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