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增值稅申報,小規模企業,季度開具有專票和普票,有兩種情況,第一:超過45萬,第二未超過45萬,增值稅申報怎么填寫?填在在哪一欄

84784959| 提問時間:2022 10/13 13:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
超過的普票都在第12欄里面填寫 不超過的普通發票在第十欄里面填寫 如果是專票的,在第一行和第二行里面填寫不分超不超過 三、總結 1.關于免稅:營業稅稅率為3%的小規模納稅人,自4月起至今年年底免征增值稅(500萬以上納稅人需轉為普通納稅人);業務為5%的,仍適用原免征增值稅每月不超過15萬元(每季度不超過45萬元); 2.關于開票:對業務為3%稅率的小規模納稅人,選擇享受免稅政策的,開具免稅發票;如有開具專用票的需求,從今年4月起按3%開具增值稅專用發票(1%的稅率將于今年3月底結束)。 3.關于申報:業務為3%稅率的小規模納稅人申報增值稅有兩種情況: (1)月銷售額合計不超過15萬元(季度銷售額不超過45萬元)的,免征增值稅的銷售額等項目在《增值稅及附加稅申報表》(小規模納稅人適用)、《小微企業免稅銷售額》或《起征點以下銷售額》相關欄目填寫,沒有其他免稅項目的,無需填寫《增值稅減免稅申報清單》; (2)月銷售額合計超過15萬元(季度銷售額超過45萬元)的,應在“其他免稅銷售額”和“增值稅減免稅申報清單”欄內填寫全部免征增值稅的銷售額和其他項目。
2022 10/13 13:34
郭老師
2022 10/13 13:35
可以看一下申報細則,稅務那邊都有講解。
郭老師
2022 10/13 13:35
可以自己填寫試一下,如果你45萬超過了一部分填寫到第十欄,一部分填寫到12欄,它會提示你的,可以試一下。
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