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問(wèn)題已解決
工資總額800萬(wàn)，職工福利費(fèi)150萬(wàn)稅法認(rèn)可110萬(wàn)，可扣限額112萬(wàn)，所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增150-110=40萬(wàn)還是150-112=38萬(wàn)，匯算清繳表填哪個(gè)表哪一行，填多少數(shù)
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稅法口徑下的職工福利費(fèi)實(shí)際發(fā)生額110萬(wàn)元沒(méi)有超過(guò)限額，不需要納稅調(diào)整。
如果業(yè)務(wù)涉及工資、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)整，需要先填寫A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
2022 10/15 13:57
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