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問(wèn)題已解決

工資總額800萬(wàn),職工福利費(fèi)150萬(wàn)稅法認(rèn)可110萬(wàn),可扣限額112萬(wàn),所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增150-110=40萬(wàn)還是150-112=38萬(wàn),匯算清繳表填哪個(gè)表哪一行,填多少數(shù)

m3935_67788| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/15 09:12
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
稅法口徑下的職工福利費(fèi)實(shí)際發(fā)生額110萬(wàn)元沒(méi)有超過(guò)限額,不需要納稅調(diào)整。 如果業(yè)務(wù)涉及工資、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)整,需要先填寫A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
2022 10/15 13:57
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