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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人代開專票如何填寫增值稅申報(bào)表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
?你好同學(xué)
?代開專票不含稅，填在主表第2行，根據(jù)是貨物還是服務(wù)選擇填寫這一行本月數(shù)欄。
2022 10/15 13:15
84784967 
2022 10/15 13:17
代開稅款已交，
立峰老師 
2022 10/15 13:21
第21欄“本期預(yù)繳稅額”：填寫納稅人本期預(yù)繳的增值稅額，但不包括查補(bǔ)繳納的增值稅額。
84784967
2022 10/15 15:03
填21欄，顯示錯(cuò)誤
立峰老師
2022 10/15 15:09
把圖截圖一下，你好
立峰老師
2022 10/15 15:10
你的21欄是預(yù)繳稅額不？
84784967
2022 10/15 15:12
老師你看一下
立峰老師
2022 10/15 15:14
把你的這個(gè)申報(bào)表整體截圖過來一下，我看一下
立峰老師
2022 10/15 15:14
截圖清楚一些，好看
84784967
2022 10/15 15:17
老師您看一下
立峰老師
2022 10/15 15:19
同學(xué)你沒有給我載21行，上邊沒有啊
立峰老師
2022 10/15 15:19
你把整張表載圖一下
84784967
2022 10/15 15:20
老師看一下
立峰老師
2022 10/15 15:24
你把19-21行的左邊漢字也截圖一下。
立峰老師
2022 10/15 15:39
同學(xué)你好，只要上邊專票填的對，下邊的應(yīng)納稅額會自動生成的。再看一下
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