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問題已解決

24. 資料題 甲商城為增值稅一般納稅人,2021年3月發生以下業務: (1)珠寶部銷售金銀首飾取得含稅銷售額189萬元,銷售珍珠、玉石首飾取得含 稅銷售額245萬元;受托加工金銀首飾,收取不含稅加工費2萬元,委托方提供的原料 成本為6萬元;以舊換新方式銷售金銀首飾,同類金銀首飾的含稅銷售額21萬元,舊 金銀首飾作價6萬元,實際取得含稅銷售額15萬元。 (2)商城的超市采取線上交易配送到家方式銷售商品(稅率13%),零售額85 萬元;線下零售額181.6萬元,其中銷售米、面、食用植物油、水果取得含稅銷售額 46萬元。 (3)銷售服裝、家電取得含稅銷售額1 695萬元。 (4)商城開展科普活動,取得科普講座門票收入5.3萬元。

十九| 提問時間:2022 10/23 15:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
您這里是想問什么呀,老師看不到您問的問題是什么。
2022 10/23 15:32
十九
2022 10/23 16:10
老師,附件圖片看不見嗎
稅法老師
2022 10/23 16:14
您具體是哪一問不明白呀?麻煩您具體說明一下,方便老師針對您的疑問進行解答謝謝。
十九
2022 10/23 16:15
我想知道全部的解答過程,可以嗎老師
十九
2022 10/23 16:37
老師,我想問一下最后一問
稅法老師
2022 10/23 17:33
這里選項A科普講座門票是免增值稅的。選項B發生的質量退貨是沖減當期的銷售額的。選項B正確的。選項C這里的進項稅額允許全部抵扣的。選項D這里的進項稅額也是允許抵扣的。選項E返還收入是按現代服務繳納增值稅的。選項E說法有誤的。
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