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請問老師,如圖所示研發(fā)費用加計扣除金額不應(yīng)該是(68000+9300)*100%嗎?為什么折舊加計扣除基數(shù)是3100萬,按照參考答案只有加速折舊金額能享受加計扣除,是否正確

m3072_500766| 提問時間:2022 10/26 00:44
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
這里解析沒有錯誤的,這里是計算稅法上比會計上多加計扣除的金額的,這里因為會計中是按6200加計扣除的,稅法中是按9300加計扣除的,所以這里稅法相對于會計多按3100*100%加計扣除的。
2022 10/26 09:46
m3072_500766
2022 10/26 16:50
該題問的是影響稅收金額,我實際稅前可以金額扣除為:(68000+9300)*200%=154600,賬面稅前列支金額為:68000+6200=74200,影響稅收金額應(yīng)該是80400呀
稅法老師
2022 10/26 17:01
不是的,這里題目是計算的研發(fā)費用加計扣除的的金額(68000+3100)*100%,這里稅法計提的折舊為93000,會計中計提的折舊為6200,所以這里稅會差異為3100,針對這里稅法差異的部分加計扣除的金額為3100*100%的
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