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借管理費用社保費 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 老師你給我看看這樣對不對？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學員，這個是對的
2022 10/29 13:31
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工會經費，計提時：借管理費用 貸應付職工薪酬-工會 繳納時借應付職工薪酬 貸銀行存款
返還時，是借銀行存款，貸 應付職工薪酬-工會，那應付職工薪酬貸方會一直有余額吧
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老師我和其他公司掛往來款
計提
借管理費用
貸應付職工薪酬
發放工資
借應付職工薪酬
貸銀行存款
然后我要沖銷
借管理費用 -負數
貸應付職工薪酬 負數
掛往來
借其他應收款
貸應付職工薪酬
老師這樣對嗎，這樣我的應付職工薪酬會有余額嗎
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@郭老師在嗎。老師說的借管理費用福利費1360貸應付職工薪酬福利費1360，然后平時發放工資扣除了社保的借應付職工薪酬工資2萬貸銀行存款1.8萬其他應收賬款0.2萬，計提工資借管理費用職工薪酬2萬，貸應付職工薪酬工資2萬，是這樣嗎期間費用職工薪酬填寫21360元嗎也就是應付職工薪酬貸方余額嗎
505
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跨年的憑證會計科目做錯了，需要調整嗎？怎么調？
原憑證：
借：管理費用—社保費
貸：應付職工薪酬—員工培訓費
借：應付職工薪酬—員工培訓費
貸：庫存現金
正確的應該是：
借：管理費用—員工培訓費
貸：應付職工薪酬薪酬—員工培訓費
借：應付職工薪酬—員工培訓費
貸：庫存現金
1708
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借：應付職工薪酬--工資
管理費用
貸：其他應付款
應付職工薪酬-社保
老師，這個社保的分錄老是弄混，這樣對不對
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