業(yè)務(wù)人員出差的，然后已經(jīng)報銷

這個票怎么入賬，下月會紅沖開正確的給我們

借銷售費(fèi)用、 差旅費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證 貸其它應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

然后你們單位紅沖借其他應(yīng)付款，借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證

待認(rèn)證？不是全額做費(fèi)用嗎？這票是錯的呀，下個月紅沖會開正確的

你好，你也可以全部做費(fèi)用的，下面這個做了待認(rèn)證不是嗎？全部都紅沖了。

我是說這個月報銷，我已經(jīng)無法修改，只能入賬這個票抵扣不了退給對方了，他們隔月開正確過來我是問現(xiàn)在怎么入賬

那你當(dāng)時報銷的分錄怎么做的？借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款， 現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸銷售費(fèi)用。差旅費(fèi) 重新開過來之后再重新做銷售費(fèi)用。