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報銷單住宿費(fèi)專票開錯稅號,隔月新開,怎么入賬

747169497| 提問時間:2022 11/02 16:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 11/02 16:33
747169497
2022 11/02 16:34
業(yè)務(wù)人員出差的,然后已經(jīng)報銷
747169497
2022 11/02 16:34
這個票怎么入賬,下月會紅沖開正確的給我們
郭老師
2022 11/02 16:35
借銷售費(fèi)用、 差旅費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證 貸其它應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
郭老師
2022 11/02 16:35
然后你們單位紅沖借其他應(yīng)付款,借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證
747169497
2022 11/02 16:36
待認(rèn)證?不是全額做費(fèi)用嗎?這票是錯的呀,下個月紅沖會開正確的
郭老師
2022 11/02 16:37
你好,你也可以全部做費(fèi)用的,下面這個做了待認(rèn)證不是嗎?全部都紅沖了。
747169497
2022 11/02 16:38
我是說這個月報銷,我已經(jīng)無法修改,只能入賬這個票抵扣不了退給對方了,他們隔月開正確過來我是問現(xiàn)在怎么入賬
郭老師
2022 11/02 16:40
那你當(dāng)時報銷的分錄怎么做的?借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款, 現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸銷售費(fèi)用。差旅費(fèi) 重新開過來之后再重新做銷售費(fèi)用。
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