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報銷單住宿費專票開錯稅號,隔月新開,怎么入賬

747169497| 提問時間:2022 11/02 16:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個具體的是什么業(yè)務的。
2022 11/02 16:33
747169497
2022 11/02 16:34
業(yè)務人員出差的,然后已經(jīng)報銷
747169497
2022 11/02 16:34
這個票怎么入賬,下月會紅沖開正確的給我們
郭老師
2022 11/02 16:35
借銷售費用、 差旅費、應交稅費、待認證 貸其它應付款 借其他應付款貸銀行存款。
郭老師
2022 11/02 16:35
然后你們單位紅沖借其他應付款,借銷售費用、差旅費負數(shù) 貸應交稅費,待認證
747169497
2022 11/02 16:36
待認證?不是全額做費用嗎?這票是錯的呀,下個月紅沖會開正確的
郭老師
2022 11/02 16:37
你好,你也可以全部做費用的,下面這個做了待認證不是嗎?全部都紅沖了。
747169497
2022 11/02 16:38
我是說這個月報銷,我已經(jīng)無法修改,只能入賬這個票抵扣不了退給對方了,他們隔月開正確過來我是問現(xiàn)在怎么入賬
郭老師
2022 11/02 16:40
那你當時報銷的分錄怎么做的?借銷售費用貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款, 現(xiàn)在借其他應付款貸銷售費用。差旅費 重新開過來之后再重新做銷售費用。
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