?你好；? ? ? ? 那你 本身應(yīng)該怎么做賬的 去年11月? ； 你什么準(zhǔn)則； 我好判斷科目? ?

你這個月末貸款利息 是 要支付的； 借財務(wù)費用 -利息支出? 貸應(yīng)付利息 ； 你這個沖去年11月的分錄 是什么分錄? ?

?那你本來應(yīng)該怎么做賬 ；? 你發(fā)你的分錄。 我才好判斷怎么來跨年沖哦? ?

你好； 意思這筆分錄 是本來去年11月要做的； 結(jié)果沒有做 ； 你在22年來補做了 ；先要紅沖 了本年做的分錄。 然后 去 走以前年度損益調(diào)整 去計提去年分錄嗎? ?

金額比較大 有會什么影響嗎 具體怎么調(diào)整呢？

老師您看一下圖片

我們作為金融機構(gòu)，月末貸款利息是客戶要付給我們的，但是他們破產(chǎn)了還不上了，但是我們的系統(tǒng)沒有這個功能停止計息，必須手工的把系統(tǒng)記得計息沖銷掉

應(yīng)該收客戶的