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問題已解決

袁老師,請教一個問題,上個月購了兩臺筆記本也付了款,這個月才收到發票,上個月分錄借:預付賬款,貸:銀行存款,這樣對嗎,計提折舊乍弄

84785026| 提問時間:2022 11/09 17:05
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是屬于 借 固定資產 貸 預付賬款,按照三年折舊就行
2022 11/09 17:06
84785026
2022 11/09 17:08
發票是含進項稅的,按全款折舊嗎
小鎖老師
2022 11/09 17:10
進項稅可以抵扣掉,按照5%的殘值
84785026
2022 11/09 17:29
收到發票怎么做賬
小鎖老師
2022 11/09 17:30
借 固定資產? 應交稅費 貸 預付賬款
84785026
2022 11/09 17:42
上個月不是借:預付賬款,貸:銀行存款;借:固定資產 貸:預付賬款。這個月收到發票,借 固定資產 應交稅費 貸 預付賬款。這樣不對
小鎖老師
2022 11/09 17:46
你上個月就做固定資產了嗎?上個月收到貨物了嗎
84785026
2022 11/10 09:53
上個月收到貨了。我本來做的是借預付賬款,貸銀行存款 只是考慮到折舊的事,不知道怎么弄了
小鎖老師
2022 11/10 10:01
等于說你上個月固定資產都沒有做
84785026
2022 11/10 10:08
我們用的金蝶系統,有固定資產模塊。現在正在做10月份的賬,本來我也想也是按上面老師講的那樣做賬,但是筆記本上月就收到了,如果這樣做賬,那折舊就得從12月開始
小鎖老師
2022 11/10 10:11
嗯對,那你就按照入賬的下個月折舊
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