你好，444150.48寫在1和2欄次，3欄次的8萬刪掉寫在12欄次就可以了嗎

?你好1；? ? ? ? 是 ； 普票寫12欄次去；? ? ?專票寫1欄次和2欄次? ?

老師，請問一下21欄次是個體戶的還需要填寫嗎

?你好；? 21欄次? ? 正常不寫的好? ?

老師，提交數據后到全申報這里顯示不成功，增值稅附征必須=提取值-0.01

?你好；? ? ?你截圖來看看? ?

全申報不成功，具體如下： [xgmist 0011 2zSXgmnsrjs 增值稅附加稅（費）計算表增值稅稅額：【市區（增值稅附征）〕本項【2455.18】 必須=提取值【-0.01]

?你好； 表格拿來看看? ?

老師，先截圖給您看下

?你圖片沒有發出來的哦? ?

您好， 稍等下重新發

你是開了專票的嗎 ？ 你只開了普票； 怎么會有負數金額；? ?

是有開不含稅44萬的專票

那就是會產生銷項稅的；? 你專票寫1欄次和2欄次去報了沒? ?

報了的，拿專票的時候有交過稅的

?那就是專票預交的金額 稅額和你系統有差異? ；你多了 0.01元； 你掛著就行了。 不管他； 到時? 以后抵減??

嗯好的，謝謝老師的解答

嗯好的，謝謝老師的解答

不客氣的； 幫到你就好 ；? ??