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老師好！這個地方為什么形成了遞延所得稅資產，而不是應交稅費---應交所得稅？或者說是遞延所得稅負債呢？
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這是多計提了減值，因此是要轉回遞延所得稅資產的
2022 11/10 20:49
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財會老師，在確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的時候，如何區分對應科目，什么時候是所得稅費用，什么時候是應交稅費-應交所得稅。
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老師這個答案是不是錯了，為什么所得稅費用不用應交稅費的425+遞延所得稅負債77.5-遞延所得稅資產90=412.5呢？
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最后一問，所得稅費用＝應交所得稅201+（遞延所得稅負債- 遞延所得稅資產），我算不出正確答案
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第一個分錄為什么應交稅費_應交所得稅是47.5，那個遞延所得稅資產的分錄不是借遞延所得稅資產10 貸所得稅費用10嗎?應交稅費_應交所得稅不是應該是37.5嗎？
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這個遞延稅5萬，分錄：借所得稅費用5
貸遞延所得稅負債5
為什么減少當期應交稅費5萬？
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