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問題已解決

您好,老師咨詢個問題,這個免、抵、退:免是出口貨物不繳納增值稅,抵是外銷抵減內(nèi)銷,但是怎么個抵法,內(nèi)銷并沒有少繳納稅費

84785003| 提問時間:2022 11/11 16:23
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清風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
你好同學(xué),出口退稅本來就不會讓企業(yè)少繳稅,退的只是企業(yè)出口貨物生產(chǎn)購進環(huán)節(jié)你們繳納的進項稅,這個進項稅可以退給你,也可以用來抵扣你們內(nèi)銷貨物的產(chǎn)生的銷項稅
2022 11/11 16:43
84785003
2022 11/11 16:51
這是如何抵扣內(nèi)銷貨物的產(chǎn)生的銷項稅額的
84785003
2022 11/11 16:54
因為從申報上來體現(xiàn)的并沒有抵扣內(nèi)銷的銷項稅額,當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅=當(dāng)期實際入賬的銷項-當(dāng)期的進項,并沒有體現(xiàn)出口貨物的進項抵減了內(nèi)銷貨物的銷項,如果要是抵減了內(nèi)銷貨物的銷項,那當(dāng)期的銷項稅額是不是少了,企業(yè)是不是就少繳納稅額了
清風(fēng)老師
2022 11/11 17:13
舉個例子吧,假如甲出口A產(chǎn)品,A產(chǎn)品進項稅有50萬,甲同時又內(nèi)銷B產(chǎn)品,B有進項稅20萬,B內(nèi)銷銷項稅100萬,如果單獨計算B的應(yīng)納稅是100-20=80萬,那么現(xiàn)在可以把出口的產(chǎn)品的進項稅50萬用來抵減內(nèi)銷銷項稅,最終內(nèi)銷應(yīng)交稅=80-50=30萬
84785003
2022 11/11 17:18
但是老師這個在納稅申報表上怎么沒有體現(xiàn)
84785003
2022 11/11 17:19
納稅申報表上應(yīng)該繳納的增值稅就是80萬
清風(fēng)老師
2022 11/11 17:30
申報表上沒有區(qū)分產(chǎn)品,都是按銷項和進項來填報的,你享受了全部進項稅扣除,也就享受了出口產(chǎn)品的進項稅被內(nèi)銷產(chǎn)品扣除了
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