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你好,第二個折舊稅法和會計折舊方法是一致的,為什么要計提遞資,第三個,沖減折舊為什么是兩年?

m215563566| 提問時間:2022 11/20 23:32
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財會老師
金牌答疑老師
職稱:初級
1、是因為稅法不承認減值準備,所以沖回減值準備56,應轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)56*0.25=14。 2、2018年12月31日建成,次月2019年1月1日計提折舊,至2021年1月1日是2年折舊。
2022 11/21 12:11
m215563566
2022 11/21 12:13
但是第二個補提折舊還計提了遞延資產(chǎn),不是稅法和會計處理一致的話,不產(chǎn)生差異嗎
財會老師
2022 11/21 13:10
因為減值之后還計提了折舊,此時的折舊額會小于稅法上計提的折舊額。產(chǎn)生稅會差異。
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