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問題已解決

單位購買原材料,研發部門領用且費用化的賬務處理

硬骨魚| 提問時間:2022 11/22 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借原材料貸銀行存款 領用, 借研發支出貸原材料。
2022 11/22 15:03
硬骨魚
2022 11/22 15:23
2019年至2022年原材料這塊賬務處理是原材料---生產成本再到成本結轉,2022年單位申請高企,目前需要修改2019至2022年數據滿足研發費用化數據,材料這塊怎么處理,不影響之前申報報表,還可滿足滿足高企數據呢
郭老師
2022 11/22 15:25
你完整的分錄能寫一下嗎?
硬骨魚
2022 11/22 15:34
分錄就是正常的購入物料借原材料領用時借方生產成本貸方原材料,月末借本年利潤貸方生產成本,完整分錄無法提交
郭老師
2022 11/22 15:36
那你反結賬修改吧,借生產成本貸原材料,把這個紅沖了,直接在這個憑證上,借研發支出貸原材料。
硬骨魚
2022 11/22 15:40
沒有合適的辦法,保證原報表數據不變還能滿足高企數據嗎,這修改的話出庫和成本數據都有變動
硬骨魚
2022 11/22 15:40
沒有合適的辦法,保證原報表數據不變還能滿足高企數據嗎,這修改的話出庫和成本數據都有變動
郭老師
2022 11/22 15:41
你想要高薪的話,只能修改憑證
硬骨魚
2022 11/22 15:47
老師從購買到出庫的分錄能寫一下嗎,研發支出我們做費用化
郭老師
2022 11/22 15:48
借原材料貸銀行存款, 借研發支出費用化材料費貸原材料, 借管理費用貸研發支出費用化原材料。
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