9月付款 4個月的租賃費 共60萬，，，， 借 預(yù)付 貸銀行存款60萬 然后9月當(dāng)月還做了攤銷，借制造費用 貸預(yù)付 10月 又做了一筆攤銷分錄 借 制造 貸 預(yù)付 現(xiàn)在11月收到發(fā)票了

就是原來做制造費用錢沒有發(fā)票是吧？收到發(fā)票的時候把沒有發(fā)票的分錄紅沖，再按發(fā)票做一筆，這個分錄就行了。

我第一步應(yīng)該是沖銷之前的攤銷？嗎？ 然后正常 做 借方 制造 進項 貸方 預(yù)付我的意思是這樣做完之后，，11月和12月的攤銷 就沒法體現(xiàn)了

。把原來已把原來已經(jīng)攤銷的沒有發(fā)票的紅沖。。再做一筆攤攤銷也是前面幾個月的 ，后面沒有攤銷的月份，還是正常攤銷的。

老師 我昨天比較死腦筋 [捂臉] 12月的發(fā)票在11月開了我可以放到12月，，，這樣就沒以上問題了[捂臉]

你好 沒事的? ?是的也可以的可以?