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，您好！我在查之前的憑證，存在當月做了憑證當月月末不結賬的情況。有一筆是實收投資款150萬，前任會計做成1500萬。在月末結轉后，她沖掉了原來那張1500萬的憑證重新做了一張150萬的憑證，但這兩張憑證都沒做當月月末結賬處理。還有一筆實收投資款17萬，在當月月末結轉后做了實收17萬的憑證但沒有做當月結賬處理。老師，請問這兩種做法是否合規？是否會導致報表數據不符？請指導，謝謝！
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同學你好
這個可以的哦
2022 12/09 12:24
84784997 
2022 12/09 12:39
也就是說當月可以先結賬后再制當月的憑證不結賬，是嗎，老師？
樸老師 
2022 12/09 12:43
你都做完分錄之后再結賬
84784997
2022 12/09 13:39
前任會計是先結賬再增做憑證，她這樣有影響不，老師？增加做的憑證又不結賬
樸老師
2022 12/09 13:51
同學你好
為啥不結賬
他先結賬是結賬的上個月的
然后再做這個月的
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