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問題已解決

手動結轉損益及本年利潤,為什么出財務報表里的利潤表里,取不到數字呀原來金蝶軟件 是自動結轉損益,由于我刪除了未生成的憑證。自動 結轉不了,在其他老師那里問說可以手動結轉,那我手動結轉后,利潤表里取不到數字,造成資產負債表與利潤表不符,

84784972| 提問時間:2022 12/09 14:12
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?你是不是做到 財務費用貸方去了 ; 你有財務利息收入; 對不對? ?
2022 12/09 14:13
84784972
2022 12/09 14:22
借:管理費用-其他 260元 財務費用 -手續費 4.5 貸:本年利潤 264.5
meizi老師
2022 12/09 14:26
?那這樣也不會影響你不平的; 你去確定下你 的? ? 損益科目都結轉成功沒有??
84784972
2022 12/09 14:41
沒結轉成功,可以用月轉不?老師
meizi老師
2022 12/09 14:43
?你好;? ? ? ? 用月轉是什么情況? ?
84784972
2022 12/09 14:55
是月結,打錯字了
meizi老師
2022 12/09 14:56
你好;? 可以的; 月結后; 你們要確保你利潤表和報表要數據 核對好 ;? ??
84784972
2022 12/09 14:58
我的意思 是手動結轉損益后,可以月結,月結后,生成報表,利潤表里取不到數,現在問題是報表數字對不上
84784972
2022 12/09 14:59
老師,我說半天了,就是操作后,利潤表取不到數字。然后與資 產負債表有差異264.5元也就是利潤分配-未分配利潤那欄資產負債表上比利潤表上多264.5元,利潤表上的數字還是上個月的數字
meizi老師
2022 12/09 14:59
利潤表 取數據不了的; 手動 去編制報表出來; 或者是? 你們自己調整報表的設置哈 ; 你們系統肯定是有問題的; 不然 不會取數據不了的??
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