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問題已解決
甲公司2020年末，年度應(yīng)納稅所得額為80000元，各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的賬 面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)如下:計(jì)量單位:元(所得稅稅率為25%)
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你好同學(xué)，稍等回復(fù)您
2022 12/12 10:25
小默老師 
2022 12/12 13:53
應(yīng)交所得稅=80000*0.25=20000
遞延所得稅資產(chǎn)=2000*0.25=500
遞延所得稅負(fù)債=4000*0.25=1000
借，所得稅費(fèi)用20500
遞延所得稅資產(chǎn)500
貸，遞延所得稅負(fù)債1000
應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅20000
小默老師
2022 12/12 13:53
感謝同學(xué)五星好評(píng)
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