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老師業務三,資本化沒計提折舊,利潤不應該減去160000嗎 沒明白為什么增加 還有業務五 我知道利潤需要減去920.36,為什么還要減去9203.54,兩個數一共是10123.9調減利潤

67197924| 提問時間:2022 12/14 11:43
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
當年度折舊還沒開始計提呢,所以不需要扣除,這里是計入固定資產計少了,成本費用確認多了,所以要調增會計利潤。 因為補繳的城建稅、教育費附加等是影響會計利潤的,需要進行調整。
2022 12/14 19:15
67197924
2022 12/14 20:14
老師 第二張圖 補繳城建教育附加我理解 但是為什么應交稅費應交增值稅也影響會計利潤呢 為什么要調減應交增值稅不是只調整稅金及附加嗎
稅法老師
2022 12/14 20:32
不是的,增值稅不影響會計利潤,9203.54不僅僅是增值稅的金額,還是“以前年度損益調整”的差額,這里是計入“其他業務收入”的哈,這里不是減的增值稅,您再理解一下。
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