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老師業(yè)務(wù)三,資本化沒計(jì)提折舊,利潤不應(yīng)該減去160000嗎 沒明白為什么增加 還有業(yè)務(wù)五 我知道利潤需要減去920.36,為什么還要減去9203.54,兩個(gè)數(shù)一共是10123.9調(diào)減利潤

67197924| 提問時(shí)間:2022 12/14 11:43
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
當(dāng)年度折舊還沒開始計(jì)提呢,所以不需要扣除,這里是計(jì)入固定資產(chǎn)計(jì)少了,成本費(fèi)用確認(rèn)多了,所以要調(diào)增會(huì)計(jì)利潤。 因?yàn)檠a(bǔ)繳的城建稅、教育費(fèi)附加等是影響會(huì)計(jì)利潤的,需要進(jìn)行調(diào)整。
2022 12/14 19:15
67197924
2022 12/14 20:14
老師 第二張圖 補(bǔ)繳城建教育附加我理解 但是為什么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅也影響會(huì)計(jì)利潤呢 為什么要調(diào)減應(yīng)交增值稅不是只調(diào)整稅金及附加嗎
稅法老師
2022 12/14 20:32
不是的,增值稅不影響會(huì)計(jì)利潤,9203.54不僅僅是增值稅的金額,還是“以前年度損益調(diào)整”的差額,這里是計(jì)入“其他業(yè)務(wù)收入”的哈,這里不是減的增值稅,您再理解一下。
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