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問題已解決

我想請教下那個生產(chǎn)型出口企業(yè)有內(nèi)銷外銷的要怎么核算增值稅稅負(fù)呢,外銷跟內(nèi)銷的核算方式一樣么

84785041| 提問時間:2022 12/14 16:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 ? 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%。
2022 12/14 16:19
84785041
2022 12/14 16:23
?請問后面這個”免抵退銷售額%2b內(nèi)銷銷售額”中內(nèi)銷銷售額是不含稅的吧,那免抵退也要不含13%退稅額的數(shù)嗎?還是就是申報表中的免抵退銷售額呢
bamboo老師
2022 12/14 16:23
”免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額”中內(nèi)銷銷售額是不含稅的 您出口發(fā)票上的金額 您收入確認(rèn)的金額
84785041
2022 12/14 16:29
好的,那如果去年有認(rèn)證設(shè)備發(fā)票導(dǎo)致期末有留抵稅額累計到今年的話,這個數(shù)又要怎么算呢[流淚],?好多數(shù)算起來好亂,太難了,麻煩老師解答了
bamboo老師
2022 12/14 16:48
您是按年算的稅負(fù)率 當(dāng)年實際數(shù)據(jù)計算就好了 設(shè)備進(jìn)項稅額不計入稅負(fù)率
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