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問題已解決

請問暫估的成本發票確定收不回了匯算清繳已經調增了,賬上的暫估怎么調整分錄

84785024| 提問時間:2022 12/15 13:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 1;? ?賬上暫估的 怎么做賬的; 貨物 銷售出去了嗎? ?
2022 12/15 13:55
84785024
2022 12/15 13:58
分錄,借:庫存 貸:應付賬款-暫估貨物已經銷售出去了,已經結轉成本
meizi老師
2022 12/15 14:00
?你好;? ? ?那你就做; 借應付賬款 -? 暫估 貸應付賬款- 某供應商; 到時支付即可? ?
84785024
2022 12/15 14:10
貨款是已經支付過了老師
meizi老師
2022 12/15 14:14
你好;? 支付了 ; 你之前怎么走科目的??
84785024
2022 12/15 14:17
支付時候,借:應付賬款,貸銀存
meizi老師
2022 12/15 14:23
?你好;? ? ?; 借應付賬款 -? 暫估 貸應付賬款- 某供應商? ?;之前做 :? 借應付賬款- 某供應商? 貸銀行存款 ; 就平衡了??
84785024
2022 12/15 15:03
那暫估時候做的,借:庫存商品,還用調整分錄嗎老師
84785024
2022 12/15 15:04
做調整這筆分錄沒票據可以做的吧老師
meizi老師
2022 12/15 15:10
你好 ;? 不用; 庫存商品 科目不調整的??
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