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請問,個人代客商支付我司貨款,后客商給我司打款并要求我司退款給個人,我司在退款給個人時做賬需要什么材料入賬,除了代付說明還有其他客商或者個人需要出具的資料嗎

84784953| 提問時間:2022 12/19 19:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們當時收到個人的錢是怎么做的?
2022 12/19 19:32
84784953
2022 12/19 19:37
您好老師,我們到時候收款的時候做了借銀行存款,貸合同負債和預收賬款確認的銷項稅
郭老師
2022 12/19 19:39
那你修改一下 借銀行存款 貸其他應付款個人 現在支付給個人坐上面相反的分錄,然后收到企業的款就不要做了,因為之前已經做了。
84784953
2022 12/19 19:49
老師我沒太明白什么意思,我們這么做憑證的話,相當于收個人的貨款退給個人以后又沖抵了,那么再收客商的錢就是我們實際收到了應得的貨款,為什么不做賬呢,另外我想問的是在退款給個人的時候我們需要入賬什么材料才算程序正確,不影響審計來查,除了客商蓋章的代付說明以外還需要什么財務單據,出入庫單還是什么
郭老師
2022 12/19 19:53
之前應該是出一個委托書 委托個人付款 也沒有出的話,就相當于企業已經收到了錢了,實際并沒有收到,現在收到了,你就不用什么都不需要做,但是人家客人多給你了,你需要體現出個人來,所以你相當于把之前的補上,然后再退給個人。
84784953
2022 12/19 20:00
老師,這筆貨款不涉稅的意思是不是未開票或者開票了未勾選抵扣呢
84784953
2022 12/19 20:05
我想確定退款入賬時需不需要發票什么的,我的同事說這筆款不涉稅,再問不肯說了,所以跟您確認一下
郭老師
2022 12/19 20:09
你確認了收入嗎?你這比只需要確認收入就可以的,增值稅已經繳納了,借合同負債貸主營業務收入就可以啦。
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