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計算題求解

m836685488| 提問時間:2022 12/23 14:02
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師
您好,稍等,解答過程中
2022 12/23 14:10
m836685488
2022 12/23 15:00
老師麻煩快點 有點急 謝謝了
朱小慧老師
2022 12/23 15:07
1 會計折舊=1500*2/10=300,稅法折舊=1500/10=150 應(yīng)納稅所得額=3500+150+500-400+250+75=4075 本期所得稅=4075*25%=1018.75 2 遞延所得稅資產(chǎn)=(150+75)*25%=56.25 3 遞延所得稅負(fù)債=400*25%=100 4 遞延所得稅費(fèi)用=100-56.25=43.75 5 所得稅費(fèi)用=1018.75+43.75=1062.5 借:所得稅費(fèi)用1062.5 遞延所得稅資產(chǎn)56.25 貸:遞延所得稅負(fù)債100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅1018.75
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