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老師好，有員工離職，做了減員，工資表上扣員工個人社保部分382.32元，但是系統還是扣款了，而且延遲扣，共計扣個人部分704.58元，差額322.26怎么做賬務處理呢
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同學你好
這個是多交的嗎
2022 12/28 15:32
413786 
2022 12/28 15:36
做工資表的時候以為減員成功了，所以工資表只扣了個人部分382.32，最后實際扣了704.58元，所以有322.26的差額，算是多吧？
樸老師 
2022 12/28 15:43
同學你好
這個計入營業外就可以了
413786
2022 12/28 16:19
營業外支出？
樸老師
2022 12/28 16:27
對的
計入營業外支出
413786
2022 12/28 16:47
好的，謝謝老師，那12月退了，包括1133.16+個人564.92=1698.08，又是怎么處理呢？
樸老師
2022 12/28 16:57
可以退回來那就先計入其他應收款然后再沖減
413786
2022 12/28 17:20
具體分錄是怎么樣的呢
樸老師
2022 12/28 17:24
同學你好
借其他應收款
貸銀行存款
然后
借銀行
貸其他應收款
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