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問題已解決

老師好,有員工離職,做了減員,工資表上扣員工個人社保部分382.32元,但是系統還是扣款了,而且延遲扣,共計扣個人部分704.58元,差額322.26怎么做賬務處理呢

413786| 提問時間:2022 12/28 15:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個是多交的嗎
2022 12/28 15:32
413786
2022 12/28 15:36
做工資表的時候以為減員成功了,所以工資表只扣了個人部分382.32,最后實際扣了704.58元,所以有322.26的差額,算是多吧?
樸老師
2022 12/28 15:43
同學你好 這個計入營業外就可以了
413786
2022 12/28 16:19
營業外支出?
樸老師
2022 12/28 16:27
對的 計入營業外支出
413786
2022 12/28 16:47
好的,謝謝老師,那12月退了,包括1133.16+個人564.92=1698.08,又是怎么處理呢?
樸老師
2022 12/28 16:57
可以退回來那就先計入其他應收款然后再沖減
413786
2022 12/28 17:20
具體分錄是怎么樣的呢
樸老師
2022 12/28 17:24
同學你好 借其他應收款 貸銀行存款 然后 借銀行 貸其他應收款
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