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問題已解決

2、4、5題怎么做

m5310_59018| 提問時間:2023 01/02 10:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
1.第2題營業稅已經退出歷史舞臺了,考試不會再考查營業稅了,建議您不用再做關于營業稅的題目了。 2.會計利潤=2300-1000-550-420-60+70-50=290(萬元) 廣告費扣除限額為2300*15%=345(萬元),實際發生額為45萬,廣告費無需納稅調整。 業務招待費實際發生額的60%=20*60%=12萬元,營業收入2300*0.5%=11.5(萬元),實際可以扣除11.5萬元,業務招待費納稅調增=20-11.5=8.5(萬元) 滯納金不能稅前扣除,納稅調增5萬元;公益性捐贈扣除限額=290*12%=34.8(萬元),實際捐贈額為30萬元,不用納稅調整。 應納稅所得額=290+8.5+5=303.5(萬元) 2014年度應繳納的企業所得稅303.5*25%=75.88(萬元) 3.全年社保公積金=10000*(8%+2%+0.5%+12%)*12=27000(元) 個稅=(180000-27000-1000*12-1000*12-2000*12-60000)*10%-2520=1980(元)
2023 01/02 13:50
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