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問題已解決

高新企業(yè) 關(guān)于研發(fā)費用,就是年初到11月一直做的都是研發(fā)費用化轉(zhuǎn)到研究費用,到12月份了,形成一筆無形資產(chǎn),我這邊怎么轉(zhuǎn)?之前一直都是費用化,

84785029| 提問時間:2023 01/05 09:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你們單位有資本化的嗎?
2023 01/05 09:52
郭老師
2023 01/05 09:52
有沒有開發(fā)階段,把開發(fā)階段全部都做到資本化里面去,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)。
84785029
2023 01/05 09:59
這個做了這2筆 后 但是研發(fā)支出費用化的余額跟研究費用的余額是對不上的 不相等的
郭老師
2023 01/05 10:02
你好,你這個研究費用是什么的?
郭老師
2023 01/05 10:02
你這個研究費用是不是做錯了,應(yīng)該是管理費用,你月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里面去啊。
郭老師
2023 01/05 10:03
你。當(dāng)時的發(fā)生額怎么做的?是借研發(fā)支出費用化在銀行存款,你現(xiàn)在應(yīng)該是借研發(fā)支出資本化 貸研發(fā)支出費用化 然后在紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的費用花的。
84785029
2023 01/05 10:18
研究費用是利潤表上的,你的意思是借資本化貸費用化 紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的費用怎么紅沖呀
郭老師
2023 01/05 10:22
你好,借研發(fā)支出資本化,帶研發(fā)支出費用化, 借研發(fā)支出費用化, 借管理費用研究費負數(shù)。
84785029
2023 01/05 11:20
老師是這樣?老師是這樣?
郭老師
2023 01/05 11:22
研究費用的一級科目應(yīng)該是管理費用。
郭老師
2023 01/05 11:22
其他的是正確的的
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