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高新企業 關于研發費用，就是年初到11月一直做的都是研發費用化轉到研究費用，到12月份了，形成一筆無形資產，我這邊怎么轉？之前一直都是費用化，
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你好，那你們單位有資本化的嗎？
2023 01/05 09:52
郭老師 
2023 01/05 09:52
有沒有開發階段，把開發階段全部都做到資本化里面去，然后再結轉到無形資產。
84785029 
2023 01/05 09:59
這個做了這2筆 后 但是研發支出費用化的余額跟研究費用的余額是對不上的 不相等的
郭老師
2023 01/05 10:02
你好，你這個研究費用是什么的？
郭老師
2023 01/05 10:02
你這個研究費用是不是做錯了，應該是管理費用，你月末結轉到管理費用里面去啊。
郭老師
2023 01/05 10:03
你。當時的發生額怎么做的？是借研發支出費用化在銀行存款，你現在應該是借研發支出資本化
貸研發支出費用化
然后在紅沖結轉的費用花的。
84785029
2023 01/05 10:18
研究費用是利潤表上的，你的意思是借資本化貸費用化 紅沖結轉的費用怎么紅沖呀
郭老師
2023 01/05 10:22
你好，借研發支出資本化，帶研發支出費用化，
借研發支出費用化，
借管理費用研究費負數。
84785029
2023 01/05 11:20
老師是這樣？老師是這樣？
郭老師
2023 01/05 11:22
研究費用的一級科目應該是管理費用。
郭老師
2023 01/05 11:22
其他的是正確的的
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