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高新企業 關于研發費用,就是年初到11月一直做的都是研發費用化轉到研究費用,到12月份了,形成一筆無形資產,我這邊怎么轉?之前一直都是費用化,

84785029| 提問時間:2023 01/05 09:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你們單位有資本化的嗎?
2023 01/05 09:52
郭老師
2023 01/05 09:52
有沒有開發階段,把開發階段全部都做到資本化里面去,然后再結轉到無形資產。
84785029
2023 01/05 09:59
這個做了這2筆 后 但是研發支出費用化的余額跟研究費用的余額是對不上的 不相等的
郭老師
2023 01/05 10:02
你好,你這個研究費用是什么的?
郭老師
2023 01/05 10:02
你這個研究費用是不是做錯了,應該是管理費用,你月末結轉到管理費用里面去啊。
郭老師
2023 01/05 10:03
你。當時的發生額怎么做的?是借研發支出費用化在銀行存款,你現在應該是借研發支出資本化 貸研發支出費用化 然后在紅沖結轉的費用花的。
84785029
2023 01/05 10:18
研究費用是利潤表上的,你的意思是借資本化貸費用化 紅沖結轉的費用怎么紅沖呀
郭老師
2023 01/05 10:22
你好,借研發支出資本化,帶研發支出費用化, 借研發支出費用化, 借管理費用研究費負數。
84785029
2023 01/05 11:20
老師是這樣?老師是這樣?
郭老師
2023 01/05 11:22
研究費用的一級科目應該是管理費用。
郭老師
2023 01/05 11:22
其他的是正確的的
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