老師能再加上這一步嗎？但是當月沒有繳納附加稅

你好；? ?12月年末 才結轉 本年利潤到利潤分配去；? ?

這個是自動生成的，已做減半，次月繳納，本月未繳納附加稅

直接錄入的減半后的數是不是不對？

你好；? ? ? ? 是的； 那就不對的； 應該是全額來 計提； 減半轉營業外收入去??

老師，還是不行

老師，你看一下，看一下

老師，計提后應該在利潤分配出現嗎？

老師，您說可能需要檢查軟件，看是不是出錯了?，，您再指點一下嗎？

你好；? ? 期末不平 ；? 看下結轉損益數據 是不是對的；? 或者是報表公式對不對 ；? ?

老師報表公式應該從哪看，結轉損益是我直接復制粘貼的，只能看到這個，其他的都不能點開看

你好；? 你這個表格是設置了保護的； 你不能自己去改動的? ；? 這個應該是提前設置好了的?

是的，老師，老師

你就是因為附加稅 導致的不平嗎？ 你先說說你計提附加稅多少金額； 繳納了多少 ； 我看看 是不是分錄處理的 問題不?

加上未分配利潤是平的，但是交完的附加稅，損益表附加稅里沒數，不加未分配利潤就不平

你好；? ?你這個附加稅是 22年的話；? 你結轉到本年利潤去 ；到時結轉到利潤分配去 ；? 你都結轉了就正常會平衡的

是附加稅不平，老師

你計提了3191.04 ； 那你支付了多少?

10月份不接轉到利潤分配--未分配利潤表不平，

還沒支付，小規模

你好；? 沒有支付； 你 把附加稅稅金及附加結轉到本年利潤去了嗎??

結轉了結轉了，

老師，這樣資產負債表平

你好； 結轉了 就不應該有差異； 你確定你計提金額和你? 結轉金額? 以及繳納金額都是一致的嗎? ?

老師，這個是11月份開的發票，開完發票以后跟的是這個附加稅，當時是這個不平，我就把那個印花稅去掉，我想到交納那一個月再做賬，但是這樣看的話，是不是沒有太大區別，咱是小規模，11月份兒這個賬了，咱到這個一月份申報。目前那個等于是附加稅還沒有申報

你好；? ? ?不對哦； 你應該是同步來操作的； 比如計提 和你做賬都要一致的時間；? ??