00:10:00
問題已解決
老師，之前暫估成本，然后第四季度發現吧之前暫估的沖減了，也不用交企業所得稅，所以，我現在怎么沖減暫估的？分錄怎么寫 之前分錄是借暫估成本 貸應付賬款暫估
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應付帳款暫估
借暫估成本負數
2023 01/12 22:48
m9400366 
2023 01/12 22:49
比如我暫估的50萬，然后有部分票補上了，沖減了部分，還剩下20萬暫估成本，剩下的20萬，我直接負數沖銷就行嗎？我之前做了成本啊，現在沖減不用從成本減掉嗎？
郭老師 
2023 01/12 22:51
是的
減掉
上面的不就是紅沖暫估的成本
m9400366
2023 01/13 13:16
是沖紅了，但是之前暫估結轉成本了，沖銷后，成本也要減少啊。這個月沒有銷售，但是有人工成本，不夠減20萬，減掉厚成本負數。那最后結轉成本分錄怎么寫
郭老師
2023 01/13 13:22
你好，填寫負數成本就可以的。負數可以申報。
m9400366
2023 01/13 13:29
那最后的分錄怎么寫
郭老師
2023 01/13 13:33
借應付帳款暫估
借暫估成本負數100
沒有其他的業務，主營業務成本填寫負100。
閱讀 560
描述你的問題，直接向老師提問
285
意見反饋
