沒有勾選的這些發(fā)票不用填寫附表二。

哦哦謝謝

不用客氣，工作愉快。

那有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是不是就要填這個（二）里

他這個是不允許抵扣的，比如對方給你開了付出發(fā)票，你之前的發(fā)票已經(jīng)抵扣了。或者是福利費(fèi)、招待費(fèi)免稅對應(yīng)的這些不允許抵扣。

對對，就是福利的要轉(zhuǎn)出去

你好，那就需要在這里面填寫。

上個月忘記點(diǎn)反寫監(jiān)控了怎么辦 可以現(xiàn)在點(diǎn)嗎

你看一下開票截止時間是幾月份。

2月15號

那就不影響的，你這個月上報匯總反寫監(jiān)控就可以的，這個月需要報稅的嗎？不報稅的話不用報稅，上報匯總反寫監(jiān)控。

需要報稅，那就不用點(diǎn)反寫監(jiān)控了嗎，直接上報匯總再去報稅嗎

是的是的，是這么做。