問題已解決
老師,我們原來的帳是代賬做的,我們是運輸公司,車輛都是入的固定資產,有賣掉的車,都沒有做賬務處理,我現在要怎么辦?



需要現在補上的,借銀行
貸固定資產清理
應交稅費
借固定資產清理
累計折舊,
貸固定資產,然后把固定資產清理余額結轉到利潤分配未分配利潤。
2023 02/03 16:50

84784963 

2023 02/03 17:31
去年的就不調了,是吧

郭老師 

2023 02/03 17:32
對的,是的,是這么做的。

84784963 

2023 02/03 17:38
以前年度賣的,也不調整嗎?

郭老師 

2023 02/03 17:40
你能調整了嗎?能調整的最好調整,比如你在十月份處置的,十月份就要做賬務處理,做這個。

郭老師 

2023 02/03 17:40
你的納稅義務在十月份。
