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問題已解決

老師,我們原來的帳是代賬做的,我們是運輸公司,車輛都是入的固定資產,有賣掉的車,都沒有做賬務處理,我現在要怎么辦?

84784963| 提問時間:2023 02/03 16:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要現在補上的,借銀行 貸固定資產清理 應交稅費 借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產,然后把固定資產清理余額結轉到利潤分配未分配利潤。
2023 02/03 16:50
84784963
2023 02/03 17:31
去年的就不調了,是吧
郭老師
2023 02/03 17:32
對的,是的,是這么做的。
84784963
2023 02/03 17:38
以前年度賣的,也不調整嗎?
郭老師
2023 02/03 17:40
你能調整了嗎?能調整的最好調整,比如你在十月份處置的,十月份就要做賬務處理,做這個。
郭老師
2023 02/03 17:40
你的納稅義務在十月份。
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