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問題已解決

勞務派遣公司,收到用工單位為派遣員工支付社保的款項,分錄該怎么做

84785016| 提問時間:2023 02/04 16:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——簡易計稅(小規模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結轉工資 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應交稅費——簡易計稅(小規模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 貸:主營業務成本
2023 02/04 16:56
84785016
2023 02/04 17:15
工資不支付,只交社保呢
郭老師
2023 02/04 17:17
你給他開發票的嗎
84785016
2023 02/04 17:29
沒開發票 沒開
郭老師
2023 02/04 17:31
不開發票借銀行存款 貸其他應付款 支付做相反的 有利潤的按上面的做 無票收入 沒有工資的二級科目不寫工資
84785016
2023 02/04 17:43
主要是繳社保和公積金,這種需要計提么
郭老師
2023 02/04 17:43
需要的 這個就是你的成本
84785016
2023 02/04 17:57
相當于 收到款項: 借:銀行存款 貸:其他應付款-公積金/社保 勞務公司計提成本,: 借:主營業務成本 貸:其他應付款 勞務公司代繳公積金/社保: 借:其他應付款-公積金/社保 貸:銀行存款 是這樣嗎?
郭老師
2023 02/04 18:40
不可以 收入呢 你在看下你的收入
84785016
2023 02/04 19:46
沒有收入,就是一張銀行轉賬回單,用人單位支付我們的社保 原始憑證就這 一張轉賬回單后面再加幾個明細附件
郭老師
2023 02/04 19:49
你單位這些業務有沒有利潤
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