這個是正確的處理方法對么？還有其他處理方法嗎？

看一下哪筆業務多做了，或者是少做。

原來沒有做二級科目，已經很難找了

沒有其他的方法，你做其他的方法的話，其他的科目就有余額了，你還得調整其他的科目

我們是貿易公司，存在庫存商品，按照開票入庫和結轉成本，那么面臨一個問題，就是庫存商品和實際庫存是有差額的

庫存的做盤虧盤盈

賬面比實際庫存金額小，這個怎么調整呢

那你是庫存商品少做了入庫嗎 你看下和供應商的往來 應付和預付這個余額對不對。

老師，進項稅額100，銷項稅額110，期末結轉全部結轉到應交稅費-未交增值稅里面對吧？繳納稅金的時候，借：應交稅金-已交稅金 貸：應交稅金-未交增值稅，這樣是正確的吧？

正規的應該是結轉到轉出未交增值稅 你們是當月繳納當月的嗎？當月繳納當月的才用已交稅金。

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。

次月繳納，2月報1月數據，2月繳納，借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 ，借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款

你好 對的 是什么做的