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問題已解決
我們只有兩種產品，一種自制一種外購，剛開始也沒有分，就把外購來的入到了自制產品中，結轉銷售產品的時候都是從自制產品里面轉的，后來把自制和外購分開了，自制中還剩一點外購，12月結轉銷售 成本的時候應該把自制中剩余外購的減掉再從其余的從外購中結轉，可是12月直接從自制中轉了全部的，這就導致自制的多轉了，外購的少轉，這個月結轉銷售成本的時候怎么調？
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同學你好
沖減多轉的
補結轉少轉的
2023 02/16 14:09
67558078 
2023 02/16 14:10
具體怎么做吶？
樸老師 
2023 02/16 14:11
同學你好原分錄負數紅沖多結轉的
然后再做藍字分錄補結轉少結轉的
67558078
2023 02/16 14:13
跨年了要怎么轉？
樸老師
2023 02/16 14:16
同學你好
金額不大的就不用做跨年調整
67558078
2023 02/16 14:22
金額，，，60幾萬
樸老師
2023 02/16 14:26
同學你好
那你得做跨年調整
用以前年度損益調整
然后最后以前年度損益調整的余額結轉到利潤分配未分配利潤
67558078
2023 02/16 14:28
沒有以前年度損益調整，利潤分配調具體分錄怎么做？
樸老師
2023 02/16 14:37
同學你好
那就直接借利潤分配未分配利潤
貸庫存商品
沖減的是
借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤
67558078
2023 02/16 15:14
還是有點蒙，假如自制多轉數是10，外購少轉12，借利潤分配未分配利潤12貸庫存商品外購12 借庫存商品10貸利潤分配未分配利潤10，，是這樣么？
樸老師
2023 02/16 15:19
同學你好
對的
是這樣的哦
67558078
2023 02/16 15:21
這樣調整了第四季度提交到稅務系統的報表要改么?
樸老師
2023 02/16 15:29
同學你好
這個可以的哦
67558078
2023 02/16 15:32
先不改等三月的時候上傳當季的報表可以么？
樸老師
2023 02/16 15:37
同學你好
這個可以的哦
67558078
2023 02/16 15:43
要是不改報表會導致報表和實際不一致么，能具體說說原理么
樸老師
2023 02/16 15:49
同學你好
做跨年調整的就可以
報表不一致正常
67558078
2023 02/16 15:57
這樣不會有問題吧？
樸老師
2023 02/16 16:01
同學你好
meishi
這個是正常調整
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