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問題已解決

我們只有兩種產品,一種自制一種外購,剛開始也沒有分,就把外購來的入到了自制產品中,結轉銷售產品的時候都是從自制產品里面轉的,后來把自制和外購分開了,自制中還剩一點外購,12月結轉銷售 成本的時候應該把自制中剩余外購的減掉再從其余的從外購中結轉,可是12月直接從自制中轉了全部的,這就導致自制的多轉了,外購的少轉,這個月結轉銷售成本的時候怎么調?

67558078| 提問時間:2023 02/16 14:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 沖減多轉的 補結轉少轉的
2023 02/16 14:09
67558078
2023 02/16 14:10
具體怎么做吶?
樸老師
2023 02/16 14:11
同學你好原分錄負數紅沖多結轉的 然后再做藍字分錄補結轉少結轉的
67558078
2023 02/16 14:13
跨年了要怎么轉?
樸老師
2023 02/16 14:16
同學你好 金額不大的就不用做跨年調整
67558078
2023 02/16 14:22
金額,,,60幾萬
樸老師
2023 02/16 14:26
同學你好 那你得做跨年調整 用以前年度損益調整 然后最后以前年度損益調整的余額結轉到利潤分配未分配利潤
67558078
2023 02/16 14:28
沒有以前年度損益調整,利潤分配調具體分錄怎么做?
樸老師
2023 02/16 14:37
同學你好 那就直接借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品 沖減的是 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤
67558078
2023 02/16 15:14
還是有點蒙,假如自制多轉數是10,外購少轉12,借利潤分配未分配利潤12貸庫存商品外購12 借庫存商品10貸利潤分配未分配利潤10,,是這樣么?
樸老師
2023 02/16 15:19
同學你好 對的 是這樣的哦
67558078
2023 02/16 15:21
這樣調整了第四季度提交到稅務系統的報表要改么?
樸老師
2023 02/16 15:29
同學你好 這個可以的哦
67558078
2023 02/16 15:32
先不改等三月的時候上傳當季的報表可以么?
樸老師
2023 02/16 15:37
同學你好 這個可以的哦
67558078
2023 02/16 15:43
要是不改報表會導致報表和實際不一致么,能具體說說原理么
樸老師
2023 02/16 15:49
同學你好 做跨年調整的就可以 報表不一致正常
67558078
2023 02/16 15:57
這樣不會有問題吧?
樸老師
2023 02/16 16:01
同學你好 meishi 這個是正常調整
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