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向關聯企業捐贈現金300萬,不允許稅前扣除,在計算確定當期所得稅時,應該調增300萬吧?期末確認交易性金融資產公允價值變動收益300萬,計算當期所得稅時會需要調減扣除300萬嗎?

ly| 提問時間:2023 02/17 17:37
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中級會計實務老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
1.是的,理解正確,要調增300萬元。 2.是需要調減300萬,您的理解正確。
2023 02/17 18:10
ly
2023 02/17 18:38
交易性金融資產為啥調減,沒太懂,是因為不影響當期利潤嗎?
中級會計實務老師
2023 02/17 19:50
交易性金融資產公允價值變動損益計入公允價值變動損益科目,會增加企業的利潤,但是稅法上不認可,所以計算應納稅所得額時要納稅調減
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