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問題已解決

您好老師,上期有增值稅留抵,本期進項小于銷項怎么結轉增值稅啊?

flower| 提問時間:2023 02/21 09:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,上期有增值稅留抵,本期進項小于銷項,結果是需要納稅,還是繼續留抵呢??
2023 02/21 09:49
flower
2023 02/21 09:57
繼續留抵
鄒老師
2023 02/21 09:58
你好,上期有增值稅留抵,本期進項小于銷項,結果是繼續留抵,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
flower
2023 02/21 10:10
那我下個月結轉增值稅 就繼續結轉就行了 本月這個轉出未交增值稅 還用在轉出嗎?
鄒老師
2023 02/21 10:10
你好,本月這個轉出未交增值稅,不需要再做結轉了?
flower
2023 02/21 10:13
老師 我說下個月結轉增值稅 我本月做的這個轉出未交增值稅 還需要在做轉出嗎?還是按正常結轉就行
鄒老師
2023 02/21 10:14
你好,本月這個轉出未交增值稅,不需要再做結轉了? 下個月結轉增值稅,正常結轉就是了?
flower
2023 02/21 10:16
好咧 謝謝老師
鄒老師
2023 02/21 10:16
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
flower
2023 02/21 10:46
老師 如果要交稅呢 我要怎么做賬 就是上期有留抵 ,本期進項小于銷項 ,還有一筆進項稅額轉出,最后的結果需要交稅。
鄒老師
2023 02/21 10:47
你好,最后的結果需要交稅,結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
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