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不計提社保費，扣社保的銀行回單，做分錄這樣對嗎？ 借：管理費用-社保費（單位部分） 其他應付款-社保個人（個人部分） 其他應收款-社保個人（工資為0） 貸：銀行存款
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對的，是的，是這么做的。
2023 03/01 14:21
郭老師 
2023 03/01 14:27
你好，如果是先發工資后繳納社保的，其他應付款，如果是先繳納社保后發工資的，用其他應收款。
郭老師
2023 03/01 14:35
你好，那這個個人是**的嗎。
郭老師
2023 03/01 18:53
你好
其他應收款-社保個人（工資為0
這個是不是**的
雨后彩虹 
2023 03/01 14:25
就覺得，其他應付款-社保個人，其他應收款-社保個人在一起怪怪的。
雨后彩虹
2023 03/01 14:34
我這個分錄里面，其他應收款-社保個人，記的是當月未出勤所以工資是零，工資表中就沒有這個人，但是他是要扣社保的，所以記在了其他應收款-社保個人。等于是把社保扣款的回單金額分成了三部分（單位部分、正常發工資正常扣回個人部分的、工資是零沒法扣回只能做其他應收回個人部分的）所以我那個分錄是借方有三個科目
雨后彩虹
2023 03/01 18:48
隱藏了不知道您問的是這個人什么
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