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問(wèn)題已解決

老師，你能幫我講講這個(gè)題嗎？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/05 15:09

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速問(wèn)速答

鄒老師

金牌答疑老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

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你好應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=400萬(wàn)*13%—（200萬(wàn)+20萬(wàn)）*13%—1.44萬(wàn)

2023 03/05 15:10

84784951

2023 03/05 21:46

這是那個(gè)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)金額為16萬(wàn)元，這個(gè)不算啊，為什么呢？

鄒老師

2023 03/06 07:52

你好應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=400萬(wàn)*13%—（200萬(wàn)+20萬(wàn)）*13%—1.44萬(wàn) 16萬(wàn)是不含稅運(yùn)費(fèi)金額，運(yùn)費(fèi)對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.44萬(wàn)（我們需要的是這個(gè)數(shù)據(jù)，而不是16萬(wàn)這個(gè)），上面式子已經(jīng)作為進(jìn)項(xiàng)稅額減去了啊