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本期銷售情況如圖,申報表主表的1、2欄怎樣填

70804055| 提問時間:2023 03/06 15:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你是小規模還是一般納稅人; 你開票后 會自動讀取到? 申報表的??
2023 03/06 15:35
70804055
2023 03/07 09:02
你好,一般。按如圖1填寫,主表帶出來的數字:欄1=0,欄2=10000,屬于異常申報,我可以將2欄改為0嗎?
meizi老師
2023 03/07 09:03
你好;? ?如果帶出來的數據 與你實際不對的 ; 你留 手動去改? ;? ?(如果是 灰色的 沒有辦法改的; 只能聯系稅務局處理的? )
70804055
2023 03/07 09:06
你好老師,欄1=0無法修改,但是欄2可以修改。我就想了解欄2到底應該怎樣填?是填合計數0呢,還是填本期開票金額呢?
70804055
2023 03/07 09:06
10000屬于本期開往期已確收的票
meizi老師
2023 03/07 09:09
你好;? 開的發票是貨物的還是服務的; 看你 圖一 應該是開了專票 和 紅沖了無票收入? ?
70804055
2023 03/07 09:35
開了貨物專票,屬于本期開往期已確收的票。
meizi老師
2023 03/07 09:36
你好;? 那你也得 先報專票部分的稅額 ; 你之前報了無票收入 ; 現在 無票收入寫負數 ;? 這個圖一是對的? ??
70804055
2023 03/07 09:42
好的老師,無票收入已經交過稅了。想咨詢圖2的欄2如何填寫。是填合計數0呢,還是填本期開票金額呢?
meizi老師
2023 03/07 09:49
你好 ;? 這樣的話; 最終合計是0 ; 不會產生繳納哈 (你本期就是只有一個專票? 和對應的無票收入金額 ; 金額都是一致的; 最終是? 0? ? )
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