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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問一下去年的好多筆費(fèi)用忘記入賬計(jì)入費(fèi)用了，專票未抵扣，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳需要納稅調(diào)增。
2023 03/10 11:01
84784955 
2023 03/10 11:02
只是付款了，對方給開了發(fā)票，一直沒抵扣發(fā)票，因此也沒有計(jì)入費(fèi)用
郭老師 
2023 03/10 11:03
你好，沒有抵扣做應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證里面其他的不變。
84784955
2023 03/10 11:10
現(xiàn)在抵扣認(rèn)證正常就可以是嗎？分錄按您說的這樣調(diào)整，匯算清繳時候影響所得稅是嗎這樣不會引起稅務(wù)異常吧？
郭老師
2023 03/10 11:12
是的是的，實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系。
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