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問題已解決

我想咨詢一下,我們一般當月計提當月工資、社保,次月發放,但是社保是當月繳納。這樣我們計提、發功工資應該怎么做分錄呢?

84785002| 提問時間:2023 03/10 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款款(個人負擔的) 貸銀行存款
2023 03/10 15:02
84785002
2023 03/10 15:06
計提社保和繳納社保分錄做在同一個月,當月計提當月繳納嗎?
郭老師
2023 03/10 15:09
是的是的,是這么做,是這么理解。
84785002
2023 03/10 15:18
還有一個問題,前期公司計提工資,但是沒有通過公賬支付工資,導致現在應付職工薪酬有余額,這該如何調平應付職工薪酬科目呢?
郭老師
2023 03/10 15:21
那是個人支付的嗎?個人支付的有證明嗎?
84785002
2023 03/10 15:33
沒有耶 老師
郭老師
2023 03/10 15:35
那實際這些工資是虛增的嗎?如果是的話,你紅沖吧。
84785002
2023 03/10 15:38
不算虛增的吧,她以前每個月都計提了,但是沒有通過公賬支付
郭老師
2023 03/10 15:40
好,那是用什么支付的?有支付的證明嗎?
84785002
2023 03/10 16:14
沒有的老師
郭老師
2023 03/10 16:17
那你沒有支付的證明,你說是實際業務嗎。
84785002
2023 03/10 16:32
是的老師
郭老師
2023 03/10 16:33
那就應該紅沖。或者是你看下現在能支付出去吧。
84785002
2023 03/10 16:34
太久之前的了,問之前的財務說,已經找不到支付證明了
郭老師
2023 03/10 16:35
如果是微信或者是銀行的話,都可以補上銀行回單或者是截圖的證明。
84785002
2023 03/10 16:42
補上證明 怎么掛賬呢?
郭老師
2023 03/10 16:43
你好,那你說一下什么支付的,個人的話借應付職工薪酬工資貸期的其他應付款個人
84785002
2023 03/10 16:43
還有一個,就是員工報銷,掛了“其他應收款-某員工”,但是都通過了**或其他方式支付,也沒有通過公賬去支付,導致“其他應收款”科目出現余額,這個又該怎么調整呢?[失望]
郭老師
2023 03/10 16:44
報銷的具體的是什么業務的,是也是沒有發票的嗎?他有支付的證明沒有。
84785002
2023 03/10 16:46
這樣 , 其他應付款一直存在余額沒有事嗎?
郭老師
2023 03/10 16:47
不是的,具體的是報銷什么業務的,他有支付的證明沒有,現在需要清理的。
郭老師
2023 03/10 16:47
實際又不欠企業的錢。
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