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我是一家分公司,每月總部撥款給分公司發工資交社保,請問分公司收到總部撥款和發放工資的會計分錄如何做

hongye_76| 提問時間:2023 03/13 13:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,分公司收到總部撥款和發放工資 借:銀行存款,貸:其他應付款?
2023 03/13 13:05
hongye_76
2023 03/13 13:06
那分公司發工資交社保的分錄呢
鄒老師
2023 03/13 13:07
你好 借:應付職工薪酬—工資,應付職工薪酬—社保,其他應收款(員工個人負擔的部分),貸:銀行存款?
hongye_76
2023 03/13 13:09
那我得其他應付款這個科目會越累越大,平不掉了嗎?
鄒老師
2023 03/13 13:10
你好,如果沒有償還這個款項,是這樣的
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