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問題已解決

這兩道題 整不明白 麻煩解析下

84784970| 提問時間:2023 03/24 10:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
符合條件的技術轉讓所得不超過500萬免稅,超過部分減半征收 500+(700-100-500)*50%=550
2023 03/24 11:01
暖暖老師
2023 03/24 11:03
當年計提折舊是240/4*1/12=5 那需要納稅調減240-5=235
84784970
2023 03/24 11:11
意思就是700是轉讓的收入,500免稅就要減掉,轉讓時發生的成本及稅費100也要減掉,剩下的減半征收,是這個意思不
暖暖老師
2023 03/24 11:12
是的,你理解的是正確的這里
84784970
2023 03/24 11:21
第二題,意思是電子設備總價是240,在2022年11月購入的,12月開始計提折舊,計算企業所得稅的時候就要把折舊額減掉,是這意思不
暖暖老師
2023 03/24 11:23
是的,你這個理解是正確的
84784970
2023 03/24 11:32
問的是當年調減之后的金額就是235,如果是問當年應該調減多少金額,那就是5,對吧
暖暖老師
2023 03/24 11:37
不是他全部扣除了240實際應該扣5 納稅調減240-5=235
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