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期末活期存款計提的應收利息有余額，需要確認遞延所得稅負債嗎
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?不產生遞延所得稅負債,在月末計提利息收入
2023 03/28 13:44
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遞延所得稅公式中，遞延所得稅負債可以+遞延所得稅資產嗎？沒必要非得期末余額-期初余額吧？可以靈活運用不能是負數對嗎？也就是(遞延所得稅負債期初余額-遞延所得稅負債期末余額）+(遞延所得稅資產期末余額–遞延所得稅資產期初余額）括號內不能是負數對嗎？？
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應收退貨確認的預計負債確認遞延所得稅嗎
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假設輝正公司當年應交所得稅為10500萬元、遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的期初余額分別為410萬元、380萬元、期末根據資產、 負債的暫時 性差異計算出遞延所得稅負債和遞延所得稅資產期末余額分別為490萬元、320萬元。 要求: (1)計算當期應確認或轉回的遞延所得稅資產; (2)計算當期應確認或轉回的遞延所得稅負債; (3)計算當期遞延所得稅;(4)計算應確認的所得稅費用;(5)編制會計分錄
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